桂林市bck体育官网手机版发展委员会2017年部门预算说明
信息来源:桂林市bck体育官网手机版发展委员会??作者:??发布时间:2017-02-06 16:49??字体+?|?字体-

一、部门概况

(一)主要职能职责

1.桂林市bck体育官网手机版发展委员会主要职能:

(1)贯彻执行国家、自治区发展bck体育官网手机版业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草有关bck体育官网手机版业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施;负责全市bck体育官网手机版业发展的综合平衡和宏观调控,统筹协调全市bck体育官网手机版发展与改革,负责拟订全市bck体育官网手机版业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施;负责全市bck体育官网手机版业的综合协调、产业促进、公共服务和行业监管;统筹、协调bck体育官网手机版相关行业和部门的bck体育官网手机版管理职责;承担桂林国际bck体育官网手机版胜地建设领导小组办公室职责,组织实施《桂林国际bck体育官网手机版胜地建设发展规划纲要》;负责bck体育官网手机版行政执法监督和行政复议工作。

(2)编制并组织实施全市bck体育官网手机版发展规划和bck体育官网手机版基础设施建设等专项规划;指导协调重点bck体育官网手机版区域、bck体育官网手机版度假区、bck体育官网手机版景区和bck体育官网手机版线路等各类bck体育官网手机版业态的规划开发;负责全市bck体育官网手机版资源的普查和规划,指导协调全市bck体育官网手机版资源开发利用和保护工作;会同有关部门论证、审核和备案重点bck体育官网手机版项目;指导协调重点bck体育官网手机版项目建设;会同市财政部门编制本级bck体育官网手机版发展资金计划并组织实施;负责编报中央、自治区bck体育官网手机版发展资金计划项目;监测全市bck体育官网手机版经济运行,负责bck体育官网手机版统计、分析和信息发布工作;指导县(区)bck体育官网手机版工作。

(3)指导协调推进全市bck体育官网手机版与相关领域融合发展,指导bck体育官网手机版产业转型升级,优化bck体育官网手机版产业结构,开发培育bck体育官网手机版新产品、新业态;指导协调bck体育官网手机版商品开发和品牌建设;指导协调乡村bck体育官网手机版与休闲产业、红色bck体育官网手机版等特色bck体育官网手机版和bck体育官网手机版购物消费;指导特色bck体育官网手机版县、乡镇、村建设;指导bck体育官网手机版扶贫工作;协调全市bck体育官网手机版航空、bck体育官网手机版专列、bck体育官网手机版客运专线和bck体育官网手机版汽车租赁等bck体育官网手机版交通工作。

(4)负责制定并组织实施全市bck体育官网手机版形象推广战略和市场营销战略;组织和指导全市重大bck体育官网手机版营销和展会活动;负责bck体育官网手机版对外交流与区域合作;承担联合国世界bck体育官网手机版组织/亚太bck体育官网手机版协会bck体育官网手机版趋势与展望国际论坛秘书处工作;组织协调全市重大bck体育官网手机版节庆活动。

(5)负责统筹推进全市bck体育官网手机版公共服务体系的规划、建设和管理工作;参与协调全市市政公共设施的bck体育官网手机版服务功能配置;协调指导全市bck体育官网手机版信息化和智慧bck体育官网手机版建设,协调指导bck体育官网手机版电子商务工作。

(6)负责全市bck体育官网手机版市场秩序和bck体育官网手机版服务质量的监督管理,维护bck体育官网手机版消费者和经营者合法权益;负责全市bck体育官网手机版综合执法;指导协调全市bck体育官网手机版住宿业发展;负责全市bck体育官网手机版标准化工作;负责全市bck体育官网手机版投诉处置和协调工作;负责文明bck体育官网手机版工作,指导bck体育官网手机版行业精神文明建设和诚信体系建设。

(7)负责全市bck体育官网手机版安全的综合协调和监督管理;负责建立健全bck体育官网手机版突发事件和bck体育官网手机版安全预警信息发布制度;拟订bck体育官网手机版应急预案,协调指导bck体育官网手机版应急救援;协调指导假日bck体育官网手机版工作。

(8)负责编制并组织实施全市bck体育官网手机版人才规划;组织和指导全市bck体育官网手机版行业教育培训工作;会同有关部门组织实施bck体育官网手机版从业人员的职业资格标准和等级标准。

(9)指导全市bck体育官网手机版行业协会、学会等bck体育官网手机版行业组织工作。

(10)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

2.桃花江bck体育官网手机版度假区管理委员会办公室主要职能:负责度假区规划开发工作,承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任,负责《桂林桃花江bck体育官网手机版度假区总规》监督、实施工作。

3.桂林市bck体育官网手机版质量监督管理所主要职能:根据国家有关法律和行政法规对bck体育官网手机版市场进行监督、检查、管理,配合有关部门对bck体育官网手机版市场进行整顿,依法维护bck体育官网手机版者和bck体育官网手机版经营者的合法权益。受理bck体育官网手机版服务质量投诉,配合有关部门处理bck体育官网手机版安全事故;依法查处非法经营bck体育官网手机版业务的活动,根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。

(二)机构设置(部门单位构成)

1.桂林市bck体育官网手机版发展委员会为市人民政府主管bck体育官网手机版事业工作部门,10个职能科室:办公室政策法规科(桂林国际bck体育官网手机版胜地建设领导小组办公室)规划财务科产业促进科综合协调科国内市场科境外市场科(国际bck体育官网手机版论坛秘书处办公室)监督管理科(行政审批办公室)bck体育官网手机版安全与景区管理科人事科

2.委属参照公务员管理事业单位1个,即桂林市bck体育官网手机版质量监督管理所

3.委属全额拨款事业单位1个,桃花江bck体育官网手机版度假区管理委员会办公室。

(三)编制现状及人员构成

市旅发委本级预算科目为:行政单位医疗,行政运行(bck体育官网手机版业管理与服务),一般行政管理事务,bck体育官网手机版宣传;管理方式为财政全额预算拨款;编制人数49人,其中行政编制45人,工勤编制4人。预算人员情况:在职45,退休36人,离休5人。

桃花江bck体育官网手机版度假区管理委员会办公室预算科目为:其它bck体育官网手机版业管理与服务支出,事业单位医疗;管理方式为:财政全额预算拨款;编制人数2人。预算人员情况:退休2人。

桂林市bck体育官网手机版质量监督管理所预算科目为:其它bck体育官网手机版业管理与服务支出,事业单位医疗,一般行政管理事务;管理方式为:财政全额预算拨款;编制人数28人。预算人员情况:在职31人(其中3人为军转政策性超编),退休7人。

(四)年度主要工作任务

2017年主要大项任务有:

1.桂林国际山水bck体育官网手机版节组织工作;

2.第十一届国际论坛组织工作;

3.年度bck体育官网手机版促销工作;

4.桂林bck体育官网手机版形象广告宣传工作。

二、部门预算报表

部门预算报表共有十一张表格,分别为:

(一部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)公共预算支出表

(六)一般公共预算支出表

(七)一般公共预算基本支出表

(八)“三公”经费、会议和培训费支出表

(九)政府性基金预算支出表

(十)国有资本经营预算支出表

(十一)政府采购预算表

三、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入总预算4052.60万元,同比增加734.87万元,增长22.15%。

1.收入预算说明

旅发委本级2017年收入预算3473.71万元,同比增加621.36万元,增长21.78%;桂林桃花江bck体育官网手机版度假区管理委员会办公室收入预算12.13万元,同比增加0.88万元,增长7.8%;桂林市bck体育官网手机版质量监督管理所收入预算566.76万元,同比增加112.63万元,增长24.8%。

按资金来源,其中:

1)经费拨款4045.6万元,同比增加734.87万元,增长22.2%;

2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7万元,与上年保持不变。其中:专项收入安排的资金7万元,与上年保持不变。

2.支出预算说明

2017年支出总预算4052.6万元。

基本支出预算1411.01万元,占支出总预算34.82%,同比增加261.09万元,增长22.71%;

项目支出预算2641.59万元,占支出总预算65.18%,同比增加473.78万元,增长21.86%。

1)按支出功能分类科目划分共分为三类,其中:

医疗卫生与计划生育支出89.85万元,占支出总预算2.21%,同比增加2.99万元,增长3.44%;

商业服务业支出3898.49万元,占支出总预算96.2%,同比增加728.37万元,增长22.98%;

住房保障支出64.26万元,占支出总预算1.59%,同比增加3.51万元,增长5.78%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

A.基本支出预算

基本支出预算1411.01万元,占支出总预算34.82%,同比增加261.09万元,增长22.71%。其中

工资福利支出预算844.24万元,占基本支出预算59.83%,同比增加188.03万元,增长28.65%。

商品和服务支出预算147.76万元,占基本支出预算10.47%,同比增加62.75万元,增长73.81%。

对个人和家庭的补助支出预算419.01万元,占基本支出预算29.7%,同比增加10.31万元,增长2.52%。

B.项目支出预算

项目支出预算2641.59万元,占支出总预算65.18%,同比增加473.78万元,增加21.86%。其中:

商品和服务支出预算2615.31万元,占项目支出预算99.01%,同比增加457.41万元,增长21.20%;

其他资本性支出预算26.28万元,占项目支出预算0.99%,同比增加16.37万元,增长165.19%。

(二)财政拨款支出预算情况

1.一般公共预算支出

一般公共预算支出总预算4052.6万元。

1)按支出功能分类科目划分,其中:

医疗卫生与计划生育支出89.85万元,占支出总预算2.21%,同比增加2.99万元,增长3.44%;

农林水支出10万元,占支出总预算0.25%;

商业服务业支出3888.49万元,占支出总预算95.95%,同比增加718.37万元,增长22.66%;

住房保障支出64.26万元,占支出总预算1.59%,同比增加3.51万元,增长5.78%。

2)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

A.基本支出预算1411.01万元,占支出总预算34.82%,同比增加261.09万元,增长22.71%。其中

工资福利支出预算844.24万元,占基本支出预算59.83%,同比增加188.03万元,增长28.65%;

商品和服务支出预算147.76万元,占基本支出预算10.47%,同比增加62.75万元,增长73.81%;

对个人和家庭的补助支出预算419.01万元,占基本支出预算29.7%,同比增加10.31万元,增长2.52%。

B.项目支出预算2641.59万元,占支出总预算65.18%,同比增加473.78万元,增加21.86%。其中:

商品和服务支出预算2615.31万元,占项目支出预算99.01%,同比增加457.41万元,增长21.20%;

其他资本性支出预算26.28万元,占项目支出预算0.99%,同比增加16.37万元,增长165.19%。

2.政府性基金预算支出

暂时无使用政府性基金预算安排的支出。

3.国有资本经营预算支出

暂时无使用国有资本经营预算安排的支出。

(三)“三公”经费、会议和培训费说明

2017“三公”经费106.84万元,同比减少15.57万元,下降12.72%。其中:

1.因公出国(境)费预算53.1万元,同比增长2.1万元,增长4.12%;增长的原因是出国国际旅费及汇率变化价格上涨所致

2.公务接待费51.34万元,同比减少5.02万元,下降8.91%;下降的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出预算费用

3.公务用车运行维护费2.4万元,同比减少12.65万元,下降84.05%;下降的原因是公务车改革旅发委车辆只保留1台应急车辆的预算费用。

2016、2017年公务用车购置费预算

4.会议费5.49万元,同比增加2.58万元,增长88.66%;增加的主要原因是自2016年12月1日起施行《bck体育官网手机版安全管理办法》,国家高度重视bck体育官网手机版安全工作,根据自治区人民政府、桂林市人民政府文件要求增加春节、五一、国庆假日工作会传达部署和协调全市假日bck体育官网手机版工作会议预算支出(附表)。

2017年度会议经费开支明细表

序号

会议名称

次数

会议类别

预算金额

会议地点

参会 ?人数

会期

备注

?

?

?

?

合计

5.49万元

?

?

?

?

?

1

2017年全市bck体育官网手机版工作会议

1

2类会议

1.26万元

市内

70人次

1天

?

?

2

全市假日bck体育官网手机版工作会议经费

1

2类会议

2.55万元

市内

150人次

3天

含春节、五一、国庆假日工作会

?

3

定额标准经费

1

2类会议

1.68万元

市内

49人

?

委本级在编人员会议开支

?

?

5.培训费15.24万元,同比增加6.44万元,增长73.18%。增长的主要原因是培训费预算编制要求改变所致(附表)

2017年度培训经费开支明细表

序号

培训名称

主要内容

预算金额

培训地点

参培人数

培训期限

 

 

总计

15.24万元

 

 

 

1

全市bck体育官网手机版管理人员培训班

自治区党委及市委组织部干部教育培训工作要求

4.6万元

区内

85人

3天

2

公务员考核

系统服务费

0.4万元

区内

50人

 

3

普法宣传

普法资料开支

1.0万元

市内

100份

3期

4

旅行社、星级饭店统计培训

学习国家bck体育官网手机版局《全国星级饭店、旅行社统计公报》填报方式

1.8万元

区内

600人

4天

5

旅行社管理培训

规范bck体育官网手机版经营服务活动,指导bck体育官网手机版企业依法经营

1.3万元

市内

240人

1天

6

星级饭店管理培训

规范bck体育官网手机版经营服务活动,指导bck体育官网手机版企业依法经营

0.7万元

市内

70人

2天

7

全市智慧bck体育官网手机版建设培训

全市智慧bck体育官网手机版建设培训

3.1万元

区内

60人

2天

8

精神文明建设培训

“全国青年文明号”创建工作

0.51万元

市内

100人

1天

9

定额标准经费

委本级在编人员业务技能培训

1.83万元

市内

49人

 

?

(四)机关运行经费情况说明

机关运行经费合计2763.07万元,其中基本支出147.76万元,项目支出2615.31万元;其中:

302类01款办公费,合计2,067.88万元,其中基本支出7.02万元,项目支出2,060.86万元;

302类02款印刷费,合计68.08万元,其中基本支出1.68万元,项目支出66.40万元;

302类05款水费,合计1.48万元,其中基本支出1.48万元;

302类06款电费,合计4.88万元,其中基本支出4.88万元;

302类07款邮电费,合计1.68万元,其中基本支出1.68万元;

302类09款物业管理费,合计1.04万元,其中基本支出1.04万元;

302类11款差旅费,合计100.83万元,其中基本支出27.96万元,项目支出72.87万元;

302类12款因公出国(境)费,合计53.10万元,其中项目支出53.10万元;

302类13款维修(护)费,合计1.56万元,其中基本支出1.56万元;

302类14款租赁费,合计21.36万元,其中项目支出21.36万元;

302类15款会议费,合计5.49万元,其中基本支出1.68万元,项目支出3.81万元;

302类16款培训费,合计15.24万元,其中基本支出1.83万元,项目支出13.41万元;

302类17款公务接待费,合计51.34万元,其中基本支出1.34万元,项目支出50.00万元;

302类26款劳务费,合计3.50万元,其中项目支出3.50万元;

302类28款工会经费,合计10.71万元,其中基本支出10.71万元;

302类29款福利费,合计1.83万元,其中基本支出1.83万元;

302类31款公务用车运行维护费,合计2.40万元,其中基本支出2.40万元;

302类39款其他交通费,合计73.74万元,其中基本支出73.74万元;

302类99款其他商品和服务支出,合计276.93万元,其中基本支出6.93万元,项目支出270.00万元。

(五)政府采购情况说明

2017年市bck体育官网手机版发展委员会政府采购预算962.68万元,全部为财政拨款,占支出总预算23.75%,同比增加353.10万元,增长57.93%(附表)。

政府采购明细表(万元)

序 ?????? 号

品目名称

采购 ?? 数量

计量单位

单价

政府采购项目类型

总计

集中采购

分散采购

网上 ?商城

协议 定点

通用类

专用类

服务类

货物类

服务类

总计

962.68

7.50

66.40

17.88

600.00

270.90

1

广告服务

1

600.00

600.00

?

?

?

600.00

?

2

服务器(网)

1

1.00

1.00

1.00

?

?

?

?

3

台式计算机(网)

4

0.45

1.80

1.80

?

?

?

?

4

多功能一体机(网)

3

0.40

1.20

1.20

?

?

?

?

5

空调(网)

5

0.30

1.50

1.50

?

?

?

?

6

纸质印刷品(网)

1

66.40

66.40

?

66.40

?

?

?

7

木制台、桌类

6

0.10

0.60

?

?

0.60

?

?

8

金属骨架为主的椅凳类

6

0.08

0.48

?

?

0.48

?

?

9

金属质柜类

5

0.12

0.60

?

?

0.60

?

?

10

其他柜类

200

立方米

0.08

16.00

?

?

16.00

?

?

11

软件运维服务

3

0.30

0.90

?

?

?

?

0.90

12

广告服务

1

270.00

270.00

?

?

?

?

270.00

13

台式计算机(网)

2

0.60

1.20

1.20

?

?

?

?

14

空调(网)

1

0.50

0.50

0.50

?

?

?

?

15

热水器(网)

1

0.30

0.30

0.30

?

?

?

?

16

金属质柜类

2

0.10

0.20

?

?

0.20

?

?

其中:

旅发委本级政府采购预算960.48万元,同比增加354.60万元,增长58.53%

桂林市bck体育官网手机版质量监督管理所政府采购预算办公设备购置费2.2万元,同比减少1.5万元,下降40.54%;

桂林桃花江bck体育官网手机版度假区管理委员会办公室2017年无政府采购预算。

1.按照采购内容,分货物类、工程类和服务类:

货物类采购合计17.88万元,占支出总预算0.44%,同比增加8.75万元,增长95.84%;

工程类采购无。

服务类采购合计870.90万元,占支出总预算21.49%,同比增加270.45万元,增长45.04%;

2.?按照采购方式,分集中采购和分散采购:

集中采购691.78万元,占支出总预算17.07%,同比增加82.20万元,增长13.48%;

分散采购270.90万元,占支出总预算6.68%,同比增加270.90万元,增长100%;

(六)国有资产占有使用情况说明

2017年固定资产总计1953.20万元,其中:房屋建筑物480.32万元,交通工具104.23万元,通讯设备0.06万元,办公家具28.52万元,一般和办公设备1340.07万元。

(七)其他重要事项情况说明

1.整体绩效目标

1)2017年桂林市bck体育官网手机版发展委员会年度整体绩效目标围绕建设桂林国际bck体育官网手机版胜地这一轴线,突出bck体育官网手机版特色和文化内涵,创建bck体育官网手机版营销新模式,建立bck体育官网手机版营销新渠道,进一步完善桂林bck体育官网手机版营销体系通过组织文化bck体育官网手机版体育等民俗性大众性娱乐性活动,向国外游客介绍推荐桂林,提高桂林的知名度和美誉度,建设桂林城市品牌,促进桂林bck体育官网手机版业和社会经济发展。

2)重点项目绩效目标

重点项目绩效目标有四个:

A.桂林形象广告宣传

预算数额:600.00万元,占全年预算数14.81%;

立项情况:bck体育官网手机版的竞争其实就是城市之间的竞争,城市形象的好坏,直接影响城市的发展快慢影响游客是否能来桂林。本项目根据《bck体育官网手机版法》、《桂林市国际bck体育官网手机版胜地建设发展规划纲要》以及2016年市政府工作报告拟定,经市财政局审定,列入政府预算,市人大审议通过。

实施进度:

2017年1月至2017年3月,编制2017年度城市形象宣传计划;

2017年1月至2017年12月,确定2017年度城市形象宣传计划项目;

2017年10月,项目总结;

2017年12月,项目评估。

年度目标:在主流媒体投放城市形象宣传广告5个以上,通过媒体宣传公关等各种渠道,提高桂林的知名度和美誉度,建设桂林城市形象,进一步加深人们对桂林的整体印象,吸引更多游客来到桂林

B.桂林国际山水文化bck体育官网手机版节

预算数额:600.00万元,占全年预算数14.81%;

立项情况:已成功举办六届的国际山水文化bck体育官网手机版节,引起国内外的广泛关注,进一步提高了桂林的知名度和美誉度。本项目根据2016年桂林市政府工作报告与桂林市bck体育官网手机版发展委员会2017年工作计划拟定进一步向全世界游客bck体育官网手机版产业展示桂林bck体育官网手机版的持续发展和进步。

实施进度:2017年10月10日至2017年10月30日召开

C.桂林bck体育官网手机版宣传促销

预算数额:562.00万元,占全年预算数13.87%;

立项情况:为加强国内经济营销,吸引更多游客来到桂林,促进桂林bck体育官网手机版经济快速发展,根据《桂林国际bck体育官网手机版胜地建设发展规划纲要》和2015年政府工作报告安排,经市财政局审定,列入政府预算,经市人大审议通过。

实施进度:

2017年1月至2017年3月,编制2017年度国内市场营销计划

2017年1月至2017年12月确定2017年度国内市场营销计划项目

2017年10月,总结;

2017年12月,评估。

D.桂林形象广告宣传

预算数额:204.60万元,占全年预算数5.05%;

立项情况:联合国世界bck体育官网手机版组织/亚太bck体育官网手机版协会bck体育官网手机版趋势与展望国际论坛正式永久落户桂林根据市人民政府与联合国世界bck体育官网手机版组织等三方共同签订的四方协议,政府工作报告已提出承办好本届论坛。

实施进度:

2017年1月确定举办时间

2017年3月,制定承办方案;

2017年6月送境外邀请函

2014年7月发送国内邀请

2017年10月18日会议报到

2017年10月19至20日举办会议

2017年10月24日会议收尾总结。

2.工程类项目无。

四、专业名词解释

(一)一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)一般公共预算支出是各级财政部门对集中的一般预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入国家财政预决算管理的“三公”经费,是指行政单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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桂林市bck体育官网手机版发展委员会

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二〇一七年二月七日

附件:2017桂林市bck体育官网手机版发展委员会部门预算报表-财政公开表格.XLS


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其中:一般公共预算拨款4052.60万元,同比增加734.87万元,增长22.15%。


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